一、部门基本情况

市政府办共有预算单位3个，包括办本级和2个所属二级预算单位。编制人数102人，其中：行政编制74人、全额事业编制28人。实有人数135人，其中：在职人数92人，包括行政人员74人、全额事业人员18人；离休人员1人；退休人员42人。内设秘书科、会议科、综合科、调研科、督查科、政策法规科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、信息科、政务公开科、行政科、机关党委、外事科、市营商环境办公室营商环境建设科、市营商环境办公室职能转变协调科、市委外事工作委员会办公室秘书组、市政府发展研究中心。

二、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年市政府办收入预算总额为3030.08万元，其中：

财政拨款收入3030.08万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2024年市政府办支出预算总额为3030.08万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2427万元，占支出预算总额的80.1%，包括工资福利支出1913.99万元、商品和服务支出298.54万元、对个人和家庭的补助214.47万元；项目支出603.08万元，占支出预算总额的19.9%，包括商品和服务支出588.08万元，资本性支出15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2341.76万元，占支出预算总额的77.28%；社会保障和就业支出523.52万元，占支出预算总额的17.28%；住房保障支出164.8万元，占支出预算总额的5.44%。

按支出经济分类划分：基本支出2427万元，占支出预算总额的80.1%，包括工资福利支出1913.99万元、商品和服务支出298.54万元、对个人和家庭的补助214.47万元；项目支出603.08万元，占支出预算总额的19.9%，包括商品和服务支出588.08万元，资本性支出15万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2024年市政府办财政拨款支出预算3030.08万元，占支出预算总额的100%，财政拨款支出的安排情况是：行政运行1730.38万元，占财政拨款支出的57.11%；一般行政事务管理603.08万元，占财政拨款支出的19.9%；派驻派出机构8.3万元，占财政拨款支出的0.27%；行政单位离退休214.47万元，占财政拨款支出的7.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出189.38万元，占财政拨款支出的6.25%；其他社会保障和就业支出119.67万元，占财政拨款支出的3.95%；住房公积金164.8万元，占财政拨款支出的5.44%。